岗位内容：

1. 审核材料采购合同、发票及入库单，核对采购金额与订单一致性，生成应付账款凭证，跟踪核对付款进度。
2. 定期抽查盘点库存，处理盘盈盘亏，保证账实相符。
3. 审核库存收发存等报表，配合跨部门核对数据。
4. 编制预算分析。
5. 协助处理应付账款相关事宜，提供材料核算审计支持。

任职要求：
1. 大专或以上学历，财务、会计等相关专业；
2. 具备5年或以上财务、会计工作经验，
3. 熟练使用Office办公软件，熟悉财务软件；
4. 具备较强的书面和口头表达能力、团队协作精神，具备良好的职业素养和服务意识；
5. 工作认真细致，具备较强的数据分析能力和解决问题的能力。