1、依据财务相关管理标准、制度、流程，指导各公司费用报销的执行。负责审核单据事项的政策台规性、完整性，并将问题单据及时退回并告知经办人。
2、稽核单据、增值税专用发票、发票验伪与影像的一致性，反映会计核算中发现的问题并及时反馈会计政策的优化建议，以及业务单位的管理问题，确保核算的准确性、及时性、规范性及一致性。
3、负责个人借款清理工作，完成员工借款对账，和总账会计定期进行账单对账，催促员工及时还款。
4、总结收集费用报销工作中发现的问题并牵头优化制度、业务及系统流程等;
5、协助共享中心负责人管理费用管理组的日常工作。