2、负麦审核收款认领与清账等相关报账流程，保证资金收支的安全性与账务处理结果的准确性;

3、负青审核销售专项付款，一般付款等资金支出类业务报账流程，保证资全支出的安全性与账务外理结果的准确性；
4、负麦审核应收账务调账、坏账处理等相关报账流程，保证账务处理结果的准确性;
5、负责记录、汇总、梳理各类审核一般性问题,并在共享知识库进行内容新增、维护、删除和问答发布等,建立健全智能问答制度,提升问题解决效率;
6、负责收集、整理本岗位以及各单位发现的财务共享系统存在的遗漏、系统缺陷，并向上级汇报,进行问题解决/推动优化，跟进问题解决方案落地;
7、提出应收核算组相关财务制度、方案、操作指引的修订建议;完善现有政策、流程及制度、核算相关的标准化操作指导手册，根据新业务的发生及时完善更新;
8、协助团队建立健全共享应收核算流程及操作规范,根据业务开展情况分析优化共享核算流程和规范;
9、配合共享中心质量管理岗，对质量检查报告中出现的流程运行。