1、材料入库：依据采购订单、随货同行（或发票）、合同，会同采购人员、仓库保管员和经办人共同对实际到货的原材料（含外、内加工入库）进行验收入库，并在入库单上签字确认；
2、材料出库：依据车间填制经领导批准的出库单（一般应以部装单出库）为依据，当日在ERP系统上按装配机床机型编号填制出库单，并按机床机型建立出库单档案（包括领导批示部装单和领料单）；
3、核对填制仓库物料卡：材料入库、出库均需核对、填制物料卡；
4、每日终了：将本日发生的入库单、出库单业务报会，所有入库单、出库单业务必须在当日下班前全部完成，不允许跨月。
5、月度：业务结束后，须将入库单、出库单整理装订成册，归档保管。
按盘点计划参与盘点，盘点应认真、准确，实存材料与账面记载出现差异，须查找原因，无原因发生的材料 盘亏，应酌情承担相关损失。
6、办理产出平入库手续，具体手续另定；
7、发现工作中出现的问题应立即报告主管领导，并按领导要求处理业务。
8、完成领导交办的其他工作。