1.负责子公司邮寄单据签收、分发、审核，保管。

2.审核子公司邮寄的纸质单据审核。

3.处理OA审核报销，报销单据及后附原始凭打印粘贴。

4.负责对子公司网银付款。

5.负责对已付款的业务生成凭证，并核查帐实相符。

6.每月1日导出上月网银明细，核对子公司余额与网银明细确保一致。

7.负责次月20日前记账凭证和回单打印，附件单据粘贴整理，经审核后装订保管。

8.开具发票，每周将明细导出，与账面核对。

9.配合年度审计，根据审计整理的清单，核对收集相对应资料，对缺少资料整理补充。

10.配合上级领导安排的其他工作。

任胜要求：

1、有良好的沟通协调能力，熟练运用计算机办公系统，熟悉财务软件，具有较强的会计实操能力。

2、工作细心耐心，态度严谨，具有良好的工作责任感、抗压能力和团队协作精神