1、根据年度审计计划，执行相关专项审计工作，识别内控及管理问题，提供可操作整改建议，并跟进整改反馈和进度；
2、制定内部控制的政策和制度，有效防范和识别研、产、供、销、服全生命周期可能的风险，设计和优化内部控制流程，确保各项业务活动的规范、标准化和流程化；
3、进行公司内部控制体系建设，编制内部风险控制矩阵、流程文件、制度文档；
4、定期展开内控体系评价，执行关键流程的内控检查，提出问题发现及整改方案，督促业务整改，确保公司各业务运作满足内控合规要求，并协助业务部门发现业务流程中存在的风险及流程缺陷，并推进解决方案落地；
5、设计、规划和推进内控信息化建设；
6、提供合规咨询，开展合规培训，推动内控方面制度等的宣贯；
7、参与本部门其他内控合规工作，完成公司分配的其他任务。
任职要求
1、统招本科及以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业，持有CPA、CIA、USCPA、ACCA等证书者优先；
2、具备3年以上四大会计师事务所、互联网或大型企业的审计/内控工作经验，传统线下零售、互联网零售、物流、健康相关行业经验者优先；
3、了解上市企业内控管理规则、财税法规、会计准则等；对企业经营有很好的理解和感知；
4、熟练使用Excel分析数据，了解SQL 、Python等工具；
5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、人际关系能力、抗压能力，有团队精神和较强适应能力，对风险敏感和较强的自驱力。