岗位职责:
一、流程审核：负责供应商预付货款、无纸化付款等流程的审核；
二、发票结算：每月负责采购发票校验（标准、寄售）；
三、往来对账：负责供应商询证函核对，及时对清差异事项；
四、单据处理：用sap系统进行单据的入账、清账工作；
五、存货盘点：参与材料、半成品、产成品等的存货盘点.
任职要求:
1、财务相关专业，本科及以上学历，具备中级及以上会计职称者优先。
2、有1年及以上制造型企业财务工作经验。
3、熟悉SAP、SRM优先，在数据分析有丰富的实践经验。
4、熟练使用PPT、Excel公式等办公软件。
5、有较强的逻辑思维能力、沟通表达能力