1.供应商开发

（1）根据项目要求，在规定时间、规定品牌内联系供应商报价、约谈、考察等，最终确定符合条件的供应商；

（2）根据项目所在地开发适合项目需求的供应商，可通过相关供应商推荐、公开招标、网上搜索等。

2.年度集采

（1）根据每年版块产值、任务量和项目区域分布确定供应商区域分布及供应商数量，避免因集中供货产能不足造成工期延误等损失。

（2）集采招标计划审批后发标，约定好时间公开开标，组织供应商一次、二次等约谈，最终确定年度集采价。

3.合同生成

（1）根据前期谈判结果，按照我司相关合同模板草拟修改合同，发供应商确认，若有修改发法务审核后提交走OA审批流程。

4.供应商考核

按月度对供应商进行考核（招采中心和事业部共同），进行优胜劣汰，让供应商有改进和提升空间；无法满足需求的移除供应商名录。

5.月度付款计划,冲账等

（1）每月跟进挂账，并根据次月要货计划，预排下月付款计划；

（2）预付款材料及时根据发货并办理入库冲账手续。

6.材料跟进

（1）项目启动会样品、样板材料及时到货；

（2）批量材料及时到货，延期供货、要货问题处理；

（3）找补、加急材料跟催生产发货等。

7.质量问题处理

（1）批量质量事故要求供应商24小时内到厂处理；造成损失的由供应商承担；

（2）零星材料问题拍照反馈，要求换料、补料等。