1、负责原辅材料及其他材料领用出库单的审核及账务处理
2、每月月底清点所有库存原辅材料，及时与保管对账，监督保管账实核对情况，保证公司原辅材料、其他材料账账、账实相符。
3、每季度盘点本公司固定资产、低值易耗品，发现账实不符及时上报相关领导。
4、不定时检查各部门固定资产、低值易耗品台账，并且与财务账核对，如有错误，及时查明原因并改正。
5、每月根据本月实际账务完成分公司月度财务报表及各类分析报表；
6、对定制料价格计算配方及数据归档整理。
7、费用及材料全部账务处理完毕后，整理各部门制造费用并结转，进行资源成本计算；实际成本处理-成本更新-子分类更新-提交子分类流程-创建会计科目-提取子分类报表 -各岗位核对子分类报表