岗位职责
1、根据公司财务制度，对费用报销单据进行审核。
2、对公司人员的费用报销进行审核和管理，并按照权限，审批费用报销或借款。
3、对公司往来单位及个人进行对账工作，并复核所有对账结果及时清算。
4、公司费用凭证入账、编制费用明细报表。
5、负责费用凭证装订归档工作，完成公司领导交办的其它工作。
6、后期可根据个人工作表现，进行相应的工作安排。
PS：公司属于储能行业，行业发展潜力巨大。
任职要求
1、有财务工作相关工作经验，财会类相关专业毕业。
2、熟练使用office办公软件及金蝶财务软件。
3、灵活、细心、工作踏实、责任心强。
4、有较强的沟通表达能力和一定的承受工作压力的能力，学习能力强。
5、原则性强、遵从会计职业道德。