岗位职责：
一、部门规划
1.根据公司发展战略组织编制部门短、中、长期发展规划，并保障部门能力按照规划目标逐步提升与发展。
2.依据公司年度发展目标，组织制订部门关键目标实现的月、季、年度计划，并分解到各岗位，指导与纠偏各岗位计划目标的执行与完成情况，并确保部门目标计划的完成。
二、制度流程管理
1.根据集团制度流程体系要求，组织编制和优化部门的制度流程框架与制度流程清单。
2.依据公司管理权限要求，组织制定或修订部门相关制度及流程，在部门内部宣传贯彻并监督执行。
3.组织制度流程执行情况分析，找到制度流程执行的堵点和低效点，辨明原因并组织改进。
4.通过典型个案和事件，具备举一反十的能力，组织总结制度设计端出现问题的原因，并对制度流程加以改善。
5.依据公司发展要求与管理要求，组织撰写并完善部门职能说明书与岗位职责说明书。
三、内部审计
1.建立和完善内部审计管理体系，制定和优化内部审计制度流程。
2.编制集团年度审计计划。
3.对集团及子公司的财务预算、财务收支、财务决算、资产质量、资金管理和使用、经营业绩、投资、收入分配及其他有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
4.对集团各单位负责人进行任期或定期经济责任审计。
5.对集团及子公司重要合同、招投标活动进行审计。
6.对集团及子公司重大项目进行跟踪审计。
7.协助建立健全反舞弊机制，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
8.对侵占公司财产、违反国家和公司经济制度规定的行为进行专项审计。
9.受理对员工违法违规问题的信访投诉、举报。
10.对各级管理人员依法履职、秉公用权、廉洁从业、道德操守情况进行监督检查，对履行职责不力、失职失责，造成公司资源浪费或经济损失的管理人员及员工进行问责。
11.指导、检查、督促各单位层层落实监督责任，指导各单位根据授权开展监督问责工作。
12.对员工涉嫌违法违规案件进行内部调查。提出集团聘用或者解聘负责年度财务会计报告审计业务的会计师事务所的建议。
四、内控体系审计与监督
1.检查和评估内部控制制度的完整性、合理性、有效性。
2.对集团内控体系中的关键控制点进行事后审计监督。
3.监控集团内控体系运行，定期对集团及各单位内控体系运作进行有效性评价并指导完善。
4.及时向上级报告内控体系中存在的缺陷，向经营层和董事会报告内控体系的严重问题。
任职要求：
1、本科以上学历，财务、审计等相关专业，中级会计师职称；
2、熟悉内审工作流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
3、五年以上审计工作经验，有上市公司集团审计工作经验者优先；
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神；
5、正直诚实，工作态度积极，责任心强；
6、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；
7、积极主动、敬业上进、责任感强。