【岗位职责】

负责全公司应收账款全流程管理，持续降低DSO（应收账款周转天数）和逾期率； 制定并执行客户信用政策：新客户信用评估、信用额度审批、账期设定； 定期更新客户信用档案，查询工商、征信、法院被执行人、天眼查等信息，识别高风险客户； 开票后立即跟进客户签收确认、对账单寄送，减少争议； 建立并维护账龄分析表，每周与销售团队对账，制定个性化催收方案； 独立执行电话、邮件、微信、现场催收，必要时发出律师函、提起诉讼/财产保全； 每月输出应收分析报告（含账龄结构、重点逾期客户、回款预测），向管理层汇报； 协助优化销售合同收款条款，推动预付款、缩短账期、滞纳金等条款落地； 参与坏账准备计提评估与核销流程； 配合外部审计、银行尽调等提供应收相关资料。 【任职要求】 大专及以上学历，财务、会计、金融、法律等相关专业优先； 3年以上应收账款管理、信用管理或催收相关经验，有工程行业经验优先； 精通常用企业信息查询工具（天眼查、企查查、启信宝、法院执行信息查询等）； 熟悉账龄分析、DSO计算、现金流预测，熟练使用Excel（透视表、VLOOKUP、条件格式必会）； 极强的沟通表达和抗压能力，敢说敢做，能与拖欠客户据理力争； 有独立发出律师函、走诉讼/仲裁催收经验者优先； 有用友等ERP系统AR模块经验，或用过专业AR管理软件（管有信、易收款等）优先； 性格坚韧、责任心强，结果导向，能接受一定出差（视公司客户分布）。