1、采购业务审核及处理工作（从合同-入库审核-报销审核-账务处理-对账-付款）：含合同量价审核时间审核，采购单据账务处理、系统单据入库审核、对账单审核工作；

2、应付业务处理，长账龄分析并追踪进度；

3、负责公司采购成本节超核算工作，同时出具月度核算报表，并上报审核；

4、负责公司固定资产的账务处理、及定期盘点工作；

5、绩效相关数据编制及提供；

6、职能预算编制、管控与分析；

7、职能费用的相关审核、管控与分析；

8、相关岗位制度编制、修订及解释工作；

9、负责依据会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密；

10、其他临时事项处理工作。