1"采购订单及账务处理：
1.依据安全库存预警或采购申请单及时生成采购订单，审核后及时发放给各供应商；
2.系统收料通知单/请检单录入与审核；
3.采购发票的登记与汇总；
4.根据各供应商发票做应付款单据的提交；
5.月度或季度与财务进行账务核对；"
2"采购进度管控：
1.采购订单的执行与跟进，严格控制采购进度，确保及时交付；
2.采购物资到货确认，并提交报检流程，跟进检验结果；
3.采购订单异常处理，确保生产稳定运行；
4.采购到货相关报告的跟进处理；
5.采购周期管控与优化；"
3"采购物资或其它的异常处理：
1.对下单异常及采购交期延误的情况与PMC进行沟通协调；
2.对来料检验结果跟进，对SQE通知的不良品及时进行退换货处理；"
4"外协及子公司业务对接：
1.根据年度合同，签订正式成品采购订单，每月负责与子公司的账目核对，保持与销售、子公司、客户多方业务的统一性；
2.负责委外业务处理的全过程：接收PC的委外订单计划，通知生产物料员准备委外产品所需BOM物资（半成品、原辅材料等），委外订单交付跟踪。定期与外协厂进行加工费的核算及对帐，在ERP中录入处理相关单据（委外出库、委外入库、委外核销等），外协付款申请，保证相关单据处理的及时性和准确性；
3.质量成本记录：因质量不良产生费用，配合质保部和SQE完成扣款或发票折扣；
4.外协库存的监督：跟踪外协厂的库存报表，每月核对，确保外协厂物料的准确性，确保生产数据的正确性，并记录实际消耗与理论消耗，给后期的委外定价提供基础数据；"
5"采购资料提供：
1.负责来料物资批号的解读；
2.负责来料物资物出货报告的跟进；
3.负责已移转供应商相关资料的更新，保证相关资料在有效期内；"
6"单据处理与账务核对：
1.采购发票的录入；
2.执行采购部运费整理与票据的处理；
3.协助执行采购经理做好供应商、财务、ERP三方的账目核对工作；"
7"物流成本管控：
1.负责采购物资物流成本的管控，统计每月因物资采购造成的物流成本；
2.不断开发新物流供方，改进物流方式以减少因物资采购造成的物流成本；"
8"本部门考勤整理及汇总：
1.负责本部门加班、假期、出差等数据的整理及提交；
2.负责本部门未打卡等异常考勤的数据统计及提交；
3.内部及外部审核资料的准备与整理；
4.采购物资相关报表的统计；"
9外部门各类文件的接收及存档。