1.年度预算统筹编制
- 组织全公司年度预算编制，汇总审核各部门预算需求
- 制定预算模板与标准，指导业务部门分解战略目标至可量化指标
- 整合财务/业务数据，形成公司级预算方案并报批
2.预算执行动态监控
- 按月/季汇总预算执行数据，生成预实差异对比分析报告
- 识别重大偏差（如收入缺口超5%、费用超支超10%），追溯根因并预警
- 主导半年度预算滚动调整，确保与业务变化同步
3.专项分析与决策支持
- 编制高管层汇报材料，含行业对标、资源配置效率等核心分析
- 针对并购/投资等重大项目，提供预算可行性测算及风险压力测试
- 建立预算考核指标库，支持绩效考核方案制定