一、岗位职责

1、协助制定年度内部审计计划，围绕财务合规、内控流程、经营效益、风险管控等维度，开展主板上市公司专项审计（如财务收支审计、关联交易审计、募集资金使用审计、内控有效性审计等）；

2、执行审计程序，收集审计证据，编制审计工作底稿，识别业务流程中的风险点与控制缺陷，提出针对性改进建议；

3、跟踪审计整改落实情况，验证整改效果，形成闭环管理，确保审计结果落地；

4、协助对接外部审计机构、监管部门（如证监会、交易所）的检查与问询工作，提供相关审计资料与说明；

5、参与公司内控体系优化，梳理业务流程，完善内控管理制度，提升公司治理水平；

6、关注主板上市公司监管政策动态（如会计准则、信披要求、内控指引等），推动审计工作与监管要求同步更新。

二、任职资格

1、学历与专业：本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业，持有 CPA（注册会计师）、CIA（国际注册内部审计师）、ACCA 等专业资质者优先；

2、工作经验：3 年以上审计相关工作经验，有主板上市公司内审工作经历、或会计师事务所上市公司审计项目经验者优先；熟悉《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《证券法》等主板监管法规，了解上市公司内审工作流程与核心要点；

3、专业能力：掌握财务审计、内控审计、风险评估的核心方法，能独立完成专项审计项目，熟练使用审计或财务软件（如鼎信诺、易审）及 Office 办公软件；具备敏锐的风险识别能力、逻辑分析能力与问题解决能力，能精准定位业务流程中的合规风险与控制漏洞；

4、职业素养：严格遵守审计职业道德，坚持客观公正、廉洁自律，保守公司商业秘密；具备良好的沟通协调能力、书面表达能力，能有效对接各业务部门与管理层，推动审计工作开展；抗压能力强，适应阶段性出差与项目攻坚需求。