1.流程监控：负责对接各部门内控对接人，共同梳理各类流程，形成流程手册；汇集、监控流程变动情况并评估影响，确保流程手册与实际业务流程同步更新。
2.内控合规检查：根据合规及内控管理要求，识别重要工作环节及流程，协助制定检查计划。根据计划对一级控制执行情况进行专题监督检查并汇报。
3.风险案例管理：协助进行操作风险案例调查及资料调阅，协助优化方案的制定、落实，并跟进优化方案的执行情况。
4.协助信贷审核工作：评审项目质控管理、协助项目初审。
5.领导交办的其他工作。
1.做事认真仔细严谨，踏实肯干，逻辑分析能力及跨部门沟通协调能力，有责任心，执行力强及有多任务处理能力和抗压能力。
2.具有较强的财务分析、数据处理能力。
3.有信贷审核、审计等相关工作经验优先。