1.负责日常报销及中方员工财务事务方面的账务处理工作。负责中方日常报销事务及涉及中方员工财务事务方面的账务处理，保证手续齐全、审批程序完整，数据运算正确，编制的记账凭证应保证分录正确，金额准确及摘要描述适当，必要时检查出纳汇款信息是否正确，保证其付款无误。
2.多方面接触巴方事务，在财务部巴方员工休假时，临时接替其业务。
3.对卡拉奇办事处转来的各类原始凭证进行账务处理，以及奎塔、伊斯兰堡办事处备用金对账，每季度编制余额调节表，及时处理未达账项。
4.负责销售合同及销售发票的管理，及时处理销售回款，办理入账手续，并负责与卡拉奇内部往来的对账工作。
5.按月计算应缴纳产品销售税金（0.5%EPZ服务费，1%所得税及5%资源税）及油料销售税金，保证金额准确并及时清缴，避免税务纠纷，按照领导的要求随时提供必要的缴税信息。
6.负责员工备用金管理，及时敦促借款人核销备用金，避免个人非法占用公司资金，年末收回员工所有备用金。
7.负责固定资产管理，按月做好固定资产的验收、登记及计提折旧等工作，及时进行资料核对，保证账实相符及账账相符。
8. 按月索取卡拉奇以外各地银行的对账单，编制山达克现场、奎塔和伊斯兰堡三地银行账户余额调节表，及时提醒有关人员处理未达账项，整理装订凭证。
10.完成财务部经理交办的其他工作。