岗位职责：

1、通过电话、信函等方式与相关客户沟通，督促客户及时归还欠款，并如实记录催收过程，保存催收工作中的各类文档；

2、以公司制定的专业、规范的工作流程引导客户及时、正确的缴还欠款，以维护良好的个人信用记录；

3、结合日常催收工作中发现的问题和操作经验，就客户审核、催收工作提出信用审核或操作流程的优化建议；

任职要求：

1、18-40岁，大专以上学历，普通话标准，具有优良的职业道德操守，较强的工作责任心，熟练的电脑操作能力；

2、积极进取，勤奋耐劳，细心专注，认真负责，爱岗敬业，具有良好的团队合作精神；

3、思维敏捷，分析力强，勇于挑战困难，适应高效、追求业绩的工作环境，追求高薪者尤其适用；