岗位职责:
1.制定并执行有效的收款计划，跟踪销售订单的付款情况，确保客户按时支付货款。
2.与客户保持良好的沟通，及时提醒客户到期应付款项，解答客户关于账款的疑问。
3.对于逾期未付的账款，采取适当的催收措施，如电话沟通、发送催款函等，直至款项收回。
4.记录和更新客户的付款信息，包括付款日期、金额、方式等，确保账款数据的准确性和完整性。
5.负责协调处理客户关系，制定并执行有效的收款计划，跟踪销售订单的付款情况，保障交付工作的顺利开展以及确保客户按时支付货款;
6.协助评估客户的信用状况，为公司制定信用政策提供数据支持;监控客户的信用额度使用情况，对于超过信用额度的客户及时进行风险提示，并协助相关部门采取措施控制风险。
7.定期编制收款报表，反映账款回收情况、逾期账款情况等，为管理层提供决策依据。对收款数据进行统计和分析，提出改进收款流程和提高收款效率的建议。
8.负责公司各类项目的全流程交付计划与工作
9.针对商务签订的销售订单，负责公司项目的交付工作(包含但不限于联系公司生产部门、售后服务部门等)，保障如期交付确认;