工作内容：
1、费用单据初审及扫描：跟进业务按时提单寄单；签收单据后根据公司费用管理制度要求在规定时限内审单并扫描，保证审单效率和质量；
3、报销反馈：每月整理费用报账进度和审批效率，进行偏差分析，并采取修正措施；与业务核对报销明细及其他相关费用数据；
4、风险管理：配合集团内部外等各项检查，按要求准确及时提供资料；跟进检查情况，并登记台账；总结经验提示风险点；
5、档案管理：每月初根据入账明细核对并整理对应凭证附件，移交档案管理员，并根据安排协助进行档案归档操作。
6、培训管理：配合培训计划，对业务进行费用要点转训。
7、数据计算：负责费用来源数据计算，对接业务下拨，并登记费用核销明细；及时反馈下拨或核销异常情况
8、领导安排的其他工作。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级会计职称以上；
2、1-2年以上财务工作经验；
3、熟练应用各类Office办公工具；
4、认可公司文化，积极向上，持续学习，工作仔细认真，责任心强，抗压能力强。
5、具有统筹规划和跨团队沟通协作能力，具有高度的责任心和良好的职业道德。