1.账款梳理与分析

(1) 全面梳理公司活动地板销售及工程项目的应收账款，建立详细台账。

(2) 深入分析账龄，将应收账款进行分类，并进行统计分析，为制定催收策略提供数据依据。

2.催收策略制定与执行

(1) 根据账龄分析结果及客户具体情况，制定个性化催收策略。

(2) 按照制定的策略，通过电话、上门拜访、邮件、函件等多种方式与客户保持高频沟通，确保催收工作的及时性和有效性。

3.客户沟通与关系维护

(1) 积极倾听客户的反馈和诉求，耐心解答客户关于账款的疑问。对于客户提出的合理困难和问题，及时反馈给公司相关部门，共同协商解决方案。

(2) 与客户建立定期沟通机制，及时向客户更新公司的产品、服务及优惠政策等信息，增进客户对公司的了解和信任。

4.跨部门协作

(1) 与销售部门紧密合作，及时获取客户的最新业务动态、合作意向等信息，以便更精准地制定催收策略。

(2) 协助销售部门更好地维护客户关系，促进业务持续开展。

(3) 协同财务部门，确保应收账款数据的准确性和一致性。

(4) 及时向财务部门汇报催收进展，与财务部门共同分析应收账款的风险状况，为公司制定合理的财务政策提供建议。

5.数据统计与报告

(1) 建立完善的催收数据统计机制，形成日记录，形成周报。

(2) 每月对当月的应收账款催收工作进行全面分析，编制应收账款催收月报。

二、任职要求

1.专业背景

财务、金融、法律、经济、工商管理等相关专业优先，大专及以上学历。

具备财务知识，了解金融法规和政策掌握法律基础知识，特别是合同法、民事诉讼法等与债务纠纷相关的法律法规的优先。

2.工作经验

2 年以上应收账款催收或相关工作经验，有建筑行业、建材销售或工程项目领域经验者优先考虑。

3.技能要求

熟练使用 Excel 等办公软件

具备良好的文字表达能力，能够撰写规范、专业的催款函、律师函、催收报告等文书。

掌握一定的谈判技巧和沟通技巧。

4.素质能力

具备较强的抗压能力、坚韧不拔的毅力。

具备良好的沟通能力和人际交往能力。