一、岗位职责
1、负责根据发货单在用友系统开具金税发票并推送至税控系统，核对两系统品种、数量、金额等无误后开具销售电子发票；
2、对接营销部，审核退货单，红字申请，及时处理退货情况；负责红字发票开具后及时登记在红字信息表中汇总；
3、负责月底从用友导出金税发票列表，销售发票列表，从电子税务局增值税发票列表，三表核对无误后编制产品数量统计表；
4、销售回款录入，应收帐款与销售客户核对，询证函的审核及整理归档；
5、每季度与出纳岗位核对应收票据序时簿；
6、监控应收账款账龄，协助催收逾期款项，降低坏账风险；
7、配合内外部审计，提供销售相关数据及解释；
8、完成上级交给的其他日常事务性工作。