1、按照会计制度对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账;

5、工资表和分配表的审核和分析;
6、和往来及时进行对账;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、上级领导交办的其它工作。

二、任职要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，本科优先；
2、持有初级会计师及以上证书；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟练使用财务软件;
4、熟练使用Excel等办公软件且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神、服务精神

职位福利：五险一金、绩效奖金、年终分红、带薪年假、定期体检、节日福利、项目奖金、周末双休