岗位职责：

1、遵循公司结算管理制度、流程，对采购和销售合同、单据、凭证进行审核，并进行相应的账务处理工作；负责公司采购成本和销售结算的核算。负责内外部询证函、对客供往来款项的正确性负责。

2、及时准确的完成客供的对帐询证工作、对客供往来款项的正确性负责。

1）核算各销售客户应收账款和记录，并及时开票进行应收账款核销、清帐工作；

2）全面负责收购发票的整理和开具，跟踪相关资料的收集并督促采购业务人员及时取得发票进行核销、清账工作。

3、负责账款的催收、往来账务的清理工作，确保应收账款的及时回收，杜绝财务坏账、呆账的发生；负责与各供应商往来帐的核对及预付款跟踪工作，有效控制帐期。

4、进行客户、供应商商信用等级的评价，采取相对应的结算方式，把信贷风险降至最低（赊销、预付）

5、按集团、公司要求编制结算组相关会计报表，经营分析报告，确保信息准确、完整，提报及时，为领导决策能够信息支持。

6、完成领导交办的其它工作。

任职条件：

1、财务管理、会计等相关专业，本科及以上学历；

2、会办公软件、了解会计相关软件；

3、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；

4、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。

上班时间：08:00-17:00；双休。工作地点：白城市

福利：五险一金、年终分红、加班补助、包吃住、通讯补贴、采暖补贴、带薪年假、定期体检、免费班车、员工旅游、节日福利等。