岗位综述：
跟催欠款、提供应收账款报表、报告及相关资料，财务控制、资产管理等。
主要职责：
1、按照公司信控政策和流程向客户发送催款函；
2、与分公司协同催收分公司应收账款，通过电话、微信、短信、邮件、信函等方式与公司内外部门联系沟通，并做好催款记录；
3、及时与客户对账，提供对账函、询证函等资料；
4、记录收款过程信息，跟进、落实收款行动计划；
5、定期给分公司和销售员发送应收账款报表；
6、为业务提供应收账款明细、收款记录、货款匹配记录、回款查询、发票查询
督促、协同分公司行政及时匹配收款、更新ACR报表，同时记录维护催款过程信息，跟进、落实催款行动计划；
7、按照公司规盘点（循环、定期）公司存货（整车、配件等）；
8、主管安排的其他工作；
岗位要求：
1、大专及以上学历，专业对口；
2、有ACR相关工作经验优先；
3、以结果为导向，工作积极、主动；
4、善于与人沟通，较强的交流能力及说服能力强；
5、善于学习，抗压能力较好；