岗位职责：
一、预算管理体系搭建与管控
1. 制定集团全面预算管理制度与核心流程，设计适配业务的多维度预算模板，确保预算体系与集团战略、业务模式深度匹配；
2. 统筹指导子公司及各业务部门进行年度/季度预算目标分解，审核预算草案，核心评估成本合理性、收入预测准确性及资源匹配度；
3. 建立并迭代预算执行跟踪机制，定期开展实际与预算差异分析，精准识别生产损耗、成本超支、项目超概等风险点，及时预警并推动责任部门落实整改；
4. 监督子公司预算编制与执行的合规性，确保符合集团战略及财务政策；针对重大预算偏差发起专项调查，输出调整建议并推动落地。
二、分析经营与决策支持
1. 聚焦各生产线、产品线，深度剖析成本构成，敏锐识别异常波动与优化空间，牵头制定可落地的成本优化及降本方案；
2. 动态监控销售、管理、研发等费用执行情况，通过内部对标、行业对标分析，推动费用精细化管控，协助业务部门制定降本增效具体措施；
3. 编制月度/季度预算执行报告，向财务总监精准汇报核心指标，提炼关键问题并提供数据支撑的决策建议。
三、跨部门协同与系统优化
1. 协调生产、销售、研发等部门及子公司财务团队，解决预算执行中的跨部门冲突，确保预算管控贯穿业务全流程；
2. 协同生产、采购、研发部门，跟踪成本优化措施实施进度与效果，定期复盘降本成果，并将其纳入集团预算考核机制；
3. 参与ER、预算管理系统及财务分析系统的优化迭代，提出需求方案，确保系统能满足医药化工行业多维度成本核算与深度数据分析需求。