1、审核开票申请数据、发票开具，及时与采购部沟通并跟进进项发票、发票认证，月末登记《税费明细表》测算税负。
2、依据每月销项票与进项票，整理出、入库单及存货报表，合理做好库存统筹及协助仓库盘点。
3、根据出纳打印的银行回单，及报销单、发票进行账务处理。
4、严格按公司关于报表工作的相关规定的要求，编制和报送会计报表和其它会计资料完成所负责公司当月税费申报、提取相对应的进项发票并办理其它相关的涉税事宜。
5、编制、更新应收账款明细表，核对、上报相关应收数据，督促与配合业务人员催收各应收款项，对异常情况及时上报，督促公司业务员、出纳及时协调配合收款工作，保证资金正常周转。
6、完成几家企业税账记账系统基础数据提取，复核数据合理性并完成纳税申报。
7、审核自营项目安装费及资料收集。
8、每月月底原材料盘点出库盘点报告以及分析。
9、审核采购付款单据入库情况，审核供销合同财务合理性。
10、指导、规范、优化审核过程流程以及审核效率。
11、完成对外财务报表报送，负责工商、税务、统计等外联工作，协助财务主管完成管理数据分析。
12、报表、凭证等会计档案管理。

13、负责费用报销审核

任职要求

1、5年以上制造业主办计岗位

2、熟悉高新技术企业会计工作