1.负责费用类相关单据的审核及凭证编制，及费用报销资料的扫描和上传；
2.手工工单及费用划拨工单会计处理事项的发起，接收系统内往来并转交费用部门进行审批；
3.各类工单的审核及凭证编制；
4.负责对ERP系统中生成的会计凭证进行审批，以及费控中各类凭证的审核；
5.原始凭证的整理、交接以及各类台账的登记；
6.付款失败的追踪处理、报销单退回的沟通；
7.负责对前端业务部门报销人员的培训和指导；
8.对费控系统日常使用中出现的问题进行反馈、解答；
9.工会费用及党费审核、会计核算、档案管理等财务工作；
10.工会及党费会计核算规则及作业流程制定，指导检查考核机构的相关工作；
11.领导交办的其他工作。