工作职责：

1、在财务共享系统中，准确、高效地完成费用报销、应付、应收、资产等模块的单据审核、收付款清账。

2、负责财务单据的扫描、归档及电子/纸质档案的规范化管理。

3、协助完成应收、应付等往来款项的日常对账及差异处理，参与内部往来账务的核对及清理工作。

4、执行发票开具、采购发票入账审核工作，协助与销售、采购、行政等其他部门关于财务事宜的日常沟通协调工作

5、完成领导指派的其他工作

任职资格：

1、大专以上学历，财会类、审计类等相关专业，有会计从业资格证或初级会计证者优先；

2、责任心强，积极上进，心态良好，抗压能力强；

3、具有良好的沟通技巧、团队协作精神和组织协调能力；

4、熟练操作office办公软件。

包住宿，入职就缴纳五险，工作一年缴纳一金

工作时间：早上8.00—下午17.00（冬天）/17.30（夏天），周休1.5天