岗位职责：
1.负责公司客户往来账款的催收工作，确保账款按时回收，降低坏账风险。
2.与商务部、业务部门对接，核实订单、付款及合同执行情况，协调解决账款争议。
3.定期整理应收账款数据，制作催款报表，分析逾期原因并提出改进建议。
4.与财务部门协作，确保账务清晰，及时更新客户付款信息。
5.通过电话、函件、出差等方式与客户沟通，维护良好的客户关系，推动回款。
6.必要时配合法务部门，采取法律手段进行催收。
技能要求：
1.具备1年以上的应收账款催收或财务相关工作经验，熟悉企业往来账管理流程。
2.熟悉法务基础知识、财务基础知识，能独立核对账目、处理相关事宜。