主要职责：
1. 负责与供应商进行应付款对账，确保数据准确无误，并及时处理差异；
2. 负责应收款的开票工作，确保开票信息准确无误，满足客户需求；
3. 保持与供应商、业务部门和其他相关部门的良好沟通，确保工作顺利进行；
4. 审核凭证的真实性和合规性，按照公司规定进行装订和归档；
5. 完成领导交办的其他相关工作。
职位要求：
1. 财经、会计或相关专业本科及以上学历，有相关工作经验者优先考虑；
2. 熟悉财务软件及办公软件操作，如金蝶、WPS、Excel等，能够高效处理财务数据；
3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各部门顺畅沟通；
4. 细心、认真，对数字敏感，具有较强的责任心和保密意识；
5. 具备良好的学习能力和适应能力，能够迅速适应新的工作环境和业务流程。
6. 有相关工作经验者优先，但我们也欢迎优秀的应届毕业生加入我们的团队。