岗位职责：
一、内控制度/流程体系管理
1.协助内部控制工作计划的制定并参与实施；
2.协助各板块开展制度体系、流程体系的建设与更新完善；
3.评估业务需求，协助线下管控流程OA线上化实现等 。
二、内控测试评价
1.协助制定内部控制评价工作方案、缺陷认定标准等；
2.组织实施内部控制评价并编制评价报告；
3.监督内部控制缺陷的整改落实等。
三、风险管理
1.协助风险信息收集，梳理公司风险清单，建立风险数据库；
2.协助完成年度风险分析、高风险评估，并指导制定风险应对方案等；
3.指导/跟踪/督促风险的有效应对及效果评估等，编制风险管理报告。
四、其他。
1.定期开展内控合规培训，提高员工合规风险意识，推动合规文化的建立；
2.协助内审/信控/法务等部门开展业务稽核/督导工作等。
任职要求：
1.熟练掌握流程管理、风险管理相关知识方法和技能；
2.熟悉穿行测试、控制测试、分析性复核等各项审计方法；
3.有流程设计与实施的经验，有内控体系建设/运营经验；
4.执行力强，具备良好的沟通能力和严谨的逻辑思维；
5.熟练使用excel、visio等软件，有注册审计师职称优先。