岗位职责：
1、单据审核： 负责各类采购发票、费用报销单据的合法性、合规性审核，确保发票与合同、入库单/验收单信息一致。
2、账务处理： 及时、准确地编制应付账款、预付账款及相关费用的记账凭证，确保入账科目正确，成本归集合理。
3、付款管理： 根据付款计划及账期，整理并核对付款清单，发起付款审批流程，确保款项支付准确无误。
4、往来对账： 定期与供应商进行往来账款核对，处理差异，编制应付账款账龄分析表，清理长期挂账款项。
5、内部控制： 严格执行公司财务制度，优化应付账款流程，防止税务风险和不合理支出。
6、纳税申报： 负责公司增值税、企业所得税、出口退税、个人所得税（部分涉及）、附加税、印花税等各项税金的计算、申报及缴纳工作。
7、发票管理： 负责进项发票的认证、抵扣，销项发票的领购、开具、保管，确保发票全生命周期管理合规。
8、税务沟通： 配合完成税务稽查、协查工作，维护与主管税务机关的良好关系。
9、政策研究： 关注并收集国家及地方最新税收政策，及时向管理层反馈可能对公司产生影响的政策变化，协助进行税务筹划。
任职要求：
1、 财务、会计等相关专业本科及以上学历。
2、 5年及以上税务岗位工作经验，有出口退税经验。
3、 熟练运用Microsoft Excel等办公软件。
4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力、学习能力和抗压能力。
5、良好的职业道德和团队合作精神。