1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定(经过批准)、下达执行的采购订单，录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。

2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。

3、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。

4、贯彻执行公司各项规章制度。

5、完成领导交办的其它工作。