一、岗位职责:
1：根据公司需求制定采购计划:
2：根据批准后的采购计划完成系统采购订单的生成:
3：根据生成的采购合同给供应商下单，完成合同签订；
4：根据合同要求，需要预付货款，在系统提交付款申请，完成付款，不需要预付，航材到货后，及时核对账单，核对无误，完成付款。
5：及时跟踪供应商，确保航材按时交付:
6：为关务部门提供合同发票
7：处理订单异常问题（售后问题）
8：采购航材运费账单的核对和付款:
9：红联发票单据和财务的交接
10：采购合同的归档
二、具备能力：
1：能够与供应商,内部部门等进行顺畅交流，具备良好的沟通能力。
2：英语4级，良好的英语表达和邮件书写沟通，做事仔细。
三、行业相关经验要求：
了解一定的航空专业知识，良好的英语表达和书写，熟练使用办公软件
四、专业要求：
国际贸易/商务英语 专业