岗位职责：

1. 制度建设与优化：协助制定、修订和完善公司内部控制管理制度及流程，确保其符合国家法律法规及公司发展要求。

2. 风险识别与评估：识别、分析和评估公司运营过程中的各类风险（如财务、业务合规风险），并提出前瞻性的风险预警和改进建议。

3. 缺陷整改跟踪：对内控检查中发现的缺陷进行跟踪管理，督促相关部门制定整改计划并落实，验证整改效果，形成管理闭环。

4. 合规监督与检查：监督公司各项规章制度的执行情况，确保业务活动在合规的框架下运行。

5. 报告与沟通：编制内控评估报告、管理建议书等，向管理层汇报内控状况及重大风险问题。

任职要求：

1. 学历专业：本科及以上学历，会计、审计、财务管理、金融、经济或法律类等相关专业背景。

2. 工作经验：具备3年以上企业内部控、风险管理、内部审计或会计师事务所相关工作经验。熟悉企业内部控制规范体系和风险管理流程，有上市公司或大型企业经验者优先。

3. 专业知识与技能：

* 具备较强的风险识别、流程梳理与数据分析能力；

* 熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引，掌握内控测试和风险评估的基本方法。

* 熟练使用Excel、PPT、Visio等办公软件，了解ERP系统（SAP/Oracle/用友/金蝶）者优先；

* （加分项）持有CIA、CPA、CISA、ACCA、中级审计师/会计师等资格者优先。

4. 核心素质：

* 原则性强，保密意识高，具备良好的职业操守；

* 沟通协调能力佳，能独立推进跨部门项目；

* 工作细致、逻辑清晰，具备较强的报告撰写与汇报能力。