岗位职责
1.负责逾期账款的催收工作，通过电话、邮件、上门拜访等方式，与欠款客户进行沟通，督促其尽快还款，确保公司资金的及时回笼。
2.与客户核对账务，确认欠款金额、逾期时间等信息的准确性，收集相关的证据和资料，如合同、发票、支付凭证等，以便为清欠工作提供合法依据。
3.根据客户的实际情况和欠款情况，制定合理的清欠方案和还款计划，与客户协商达成一致，并跟踪还款计划的执行情况。
4.与公司内部的销售、财务、法务等部门进行密切沟通和协调，及时反馈清欠工作中发现的问题和风险，共同解决清欠过程中遇到的困难和问题。
5.定期统计和分析清欠工作的数据，如逾期账款金额、回收率、清欠进度等，向上级领导汇报工作情况，为领导决策提供数据支持。
任职要求
1.大专及以上学历，财务、法律等专业，退伍军人优先。
2.懂财务和法律知识，有良好沟通、分析和解决问题的能力。
3.抗压能力强，能冷静应对各种情况。
4.执行力、责任心和团队合作精神强，适应出差。