（1）根据各部门物料需求，及时完成物料采购的工作。

（2）对采购商品的价格、质量、到货周期等进行监督、把关，对采购订单、合同进行审核。

（3）供应商考核、激励管理机制，现有供应商关系维护管理，对供应商资质审核、项目审核和年度审核，并形成文件存档。

（4）新供应商的引进，按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选供应商并建立供应商档案，与供应商维持健康、良好的商业合作关系。

（5）根据送货及时率、售后服务质量、价格对比等相结合建立供应商评估体系，优化供应商。

（6）供应商付款的监督及执行。

（7）多渠道采购降本，如集中采购、分类采购、优化包装运输、促进多轨供应商竞争，延长付款期限及VA/VE等形式。

（8）每月对采购数据汇总分析汇报，时刻关注价格变动，结合使用部门需求规划合理的采购数量。

（9）和生产部门配合，根据采购周期建立常用产品的安全库存。

（10）《采购订单/合同》的编制与审核，订单、合同的整理归档。

（11）整理汇总体系供应商信息，编制IATF16949采购和审核相关文件。

（12）依据钉钉采购申请流程，核实到货货物名称、规格、型号及数量等，及时办理送检、入库等手续。

（13）采购物料入库单据、发票、合同及检验报告等凭证的整理归档。

（14）采购物料发票信息的核对，费用报销流程的发起。

（15）对供应商供货资金往来进行记录，每月进行欠款金额及到期金额进行整理汇总。