岗位职责：

1.参与编写内控/审计方案；

2.执行内控测试（穿行测试、抽样检查等），识别关键业务流程（如采购、财务、运营管理等）风险点，发现控制缺陷并提出整改建议；

3.参与撰写内控审计报告，汇总审计发现及提出改进建议；

4.参与公司年度内控自评，负责收集，沟通业务自评，及参与独立内控评价；

5.跟踪内控缺陷的整改落实情况，确保问题闭环管理；

6.开展内控培训，提升全员风控意识；

7.推动审计数字化转型，参与风险模型的设计与系统实施；

8.参与反舞弊调查，开展人员访谈、收集证据资料、撰写监察报告。

任职资格：

1.较强的跨部门沟通能力，能推动内控措施落地；

2.逻辑清晰，具备风险敏感性和问题解决能力。

3.有金融、上市公司或大型集团、酒店行业、四大会计师事务所管理咨询经验背景者优先；

4.主观能动性强、正直客观、保密意识强，能够承受压力；

5.对舞弊风险高度敏感；

6.能够接受出差。