岗位职责：

1.根据客户及业务反馈的货物需求情况，按公司合同模板做合同并申请盖章发给客户，催客户回传，严格按照公司合同管理办法，准确填写名称、型号、价格、数量，软件版本，及发货条件，结算方式，走OA流程申请盖章，并及时追回已盖双章合同归档。

2完成根据合同或外勤CRM下单，在SAP中订单（包含借出单、退货单等）下达。

3.在SAP中给客户做开票申请，把合同及开票申请号提供给财务开票，领取财务开的发票后，邮寄给客户，跟踪客户是否收到。

4.给对客户邮寄过来的机器安排维修，业务或区域售后申请维修材料，做维修材料申请，交技术部经理签字后交于售后人员领取材料。

5.根据业务员的需求做报价单，核实价格后申请盖章，确认发给客户。

6.确认每日回款，所填内容真实准确，方便归档查看及数据统计使用。

7外勤有拓展新客户的情况，督促业务在CRM上建立新客户，并下新客户的需求订单。核实外勤在CRM上下过订单后，在SAP中建立客户，做客户的信用额度。出货后在CRM中同步订单及回馈物流信息。

8.每月财务主管发负责的区域应收，整理打印后发给各个外勤，外勤核对签字后上交财务留存，有异议的可核实后签字。

9.根据每月到款，进行提成核算，核算完成后提交相关负责人。

任职要求：22-35岁，本科及以上学历，营销管理、统计类专业优先，2年以上同行业销售服务工作经验，熟练使用SAP系统。