主要负责工作内容：
（1）廊坊富力新城六个区，六个收费系统、六个POS机收款，负责六个项目的收款、售电（线下3个售电系统）社增录入
①日清：每日在收费系统核对当日收费数据，保管好收款票据及存款凭证，物业服务中心收款开票后，必须当天及时录入物业管理系统，并检查开票数、缴款单和系统数据是否一致。包括临时产生的服务费收入、工本费、收按金以及退按金等，必须保证各项业务的完整性和可查性。
②月结：每月末导出收费系统数据（包括收入、押金、代收款项等）与会计帐面数据核对。
（2）费用调整
根据有效文件（请示/报告）在收费系统中及时上调整单，如：地方政策对空置房优惠、通过法律诉讼判决结果，业主不承担部分的数据、因工作失误重复生成应收、科目选择错误等。
（3）周期性收入
①生成管理费、车位管理费应收（住宅、别墅、商写、公寓、商铺等）每月3号前按权责发生制原则生成管理费的应收工作，核对生成的相关数据，确保数据的完整性、可追塑性、无缺失。
②生成水电费及分摊费应收，收到工程部抄表记录，五天内在收费系统中维护对应的数据，确保数据的完整性、可追塑性、无缺失。
（4）营销赠送、减免数据管理
根据有效文件（请示/报告）在收费系统中及时维护。
（5）办理各类押金退款工作
根据服务处验收符合退款的相关资料（如：竣工验收表、退款申请表、收据等）在收费系统中办理退款，并做好台帐。
2.票据管理
票据领用、票据管理、票据填写、现金/票据保管工作。
3.报表管理
（1）收费手工台账登记，收费类月报需根据要求进行编制，按时间节点提报。
（2）社增收入合同录入及合同管理。
(3)协助金姐核对，收缴数据核对差异、环京城市收缴对接工作、收入核对工作。每日通报收缴数据。