1、搭建与维护内控体系：每年结合战略变化、监管新规对体系进行升级，并推动 ERP 等系统固化关键控制点 ；
2、风险评估与专项审查：定期开展年度/半年度内控评价、重大事项决策前的风险评估，识别影响经营目标的关键风险；
3、日常监督与测试：跟踪审计发现、监管检查、管理建议的整改进度，确保限期关闭 ；
4、流程优化与培训宣导：参与新业务、新产品、新系统流程设计，从内控角度提出节点增设、权责分离、效率提升建议。