1.接收客户邮件和系统订单，冲减厂内计划单或ERP下达普通订单，及时更新台账信息，打印订单签字留档；与下游部门沟通订单交期，定期回复客户需求计划。
2.按照与客户协定好的交期计划，安排出货：ERP系统发运、准备物流报关和随货资料，上传客户系统资料；针对紧急出货现象，及时协调PMC，仓库和物流部门有关备货和报关情况，保证按照客户要求顺利出货；针对出货至HUB仓库的交易模式，追踪仓库提货报告，通报厂内客户的日用货量，总结物料消耗情况，也为其他信息汇总提供参考。
3.货物发出及客户用料后，按照财务和客户的具体要求进行月度账务核对，并进行对账单审核（单价和总金额）和客户正本请款资料寄送，保证账款核对准确无误；按照账期，监控到期货款情况（客户财务系统查询付款、与客户邮件确认或者内部财务查寻等），及时识别回款风险点，保证货款如期到账；查实货款后，协助财务确认每笔来款对应的每笔发货，保证账务核销准确无误。
4.月度账务核对完毕后，整理从发货至对账各个环节的业务资料（内外部对账单，客户确认件，订单，物流资料，客户应付款确认件等），按照部门内部要求时间点归档备份；对于HUB仓发货模式，提供月度客户用货，库存等信息分析明细。
5.每周销售计划信息更新，ERP销售预测录入；月度资料提供：给其他部门目标指标，月度货款回收计划，货款核对，外部质量成本，HUB仓库存分析，月度样品与工装设备清单信息更新等；其他资料提供