1.先输入供应商的送货单号，再检查公章，物料代码，送货数量，接收仓位，签收数量等无误后确认收货
2.检查签收人，物料代码 ，需求数量，出库仓位，需求仓位 过账类型等无误后确认出库。
3、每天检查供应商的来料问题，及时反馈，追踪解决问题，配合生产物料顺畅。
4、认真核对供应商提供的仓库数量对账函，避免造成公司重大财物损失。
5 、 OA流程放行时；注意物品的重要性，数量的准确性，接收人等信息无误后准予放行。
6、每月最后一天启动仓库盘点流程(辅料仓 原材料仓 成品仓 不合格仓 报废仓 )
7、每月单据装订好，分类管理，便于核查账实。