工作内容：
1.审核销售订单、开具发票（电子发票和纸质发票）、销售收入会计凭证；
2.月末核对金税系统销项税额与ERP总账保持一致；
3.每日统计应收账款台账，月末与销售员核对客户应收及逾期余额，确保账账相符，并分析应收账款周转率；
4.每日根据ERP销售发货单，登记销售台账，月度提交销售台账，确保账账相符，并做出必要分析；
5.按公司制度及税法要求审核费用报销单并编制会计凭证；
6.ERP供应商挂账处理，对应物料发票，ERP审核采购入库单；
7.供应商结算处理，审核材料付款，并编制凭证；
8.月末进项税额平台勾选与ERP总账保持一致；
9.出具财务报表并提供集团notes报表；
10.领导交办的其他任务；