岗位职责:

1、负责公司费用业务报账核算全套流程，检查相关单据合法、合规性，费用报账及时、费用科目归集准确；

2、月度、年度费用控制目标制定、监控及考核，各项费用分析报表、月度&年度费用预提等；
3、内控标准对标及自查，组织并参与总部内控部门开展的内控标准对标及自查工作；
4、重大风险管控，组织或参与重大风险评估，监控管理；
5、内控专项审计，开展公司内控专项审计工作；
6、内控缺陷整改跟踪，组织或配合完成公司已知的内控缺陷的整改；
7、完善制度流程，参与公司财务相关制度流程完善与制订，对关键流程进行梳理；
8、内外审计协同，完成总部审计部相关工作对接，协助外部审计完成年报审计工作；
9、监控公司费用核算规范及执行控制，对各项费用进行深入分析并提出整改建议。为促进公司财务相关工作合规有效，及时发现管理控制中的缺陷，按照国家相关法规、财务会计及各项内控制度，开展日常内控工作，完成公司要求的内控审计工作，以及上级领导交办的其它任务。