岗位职责:
1、根据部门业务需要，对仓库缺货或储备不足的产品制订调货计划，或直接与厂家联系货源，以保证货物及时足量到位；
2.维护ERP系统中的零售价和指导售价，指导销售业务的开展；
3.处理退补价、退货，发票的催收、签收；
4.付款流程、发票勾兑、与客户的帐目核对，保证帐物相符；
5.审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整和及时；
6.协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作，并做好厂家资质、资料的更新和维护工作；
7.处理供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作；
8.按照集团要求完成半年度的对账工作；
9.维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；
10.处理库存、到货跟踪、收货差异等问题；
11.定期处理不良库存，协调处理药品的退回处理，保证帐物相符，下帐及时；
11.负责入库订单管理，药品入库协调工作；
12.完成上级领导交办的其他工作。