【核心职责
1. 审核、处理供应商发票及费用报销单据，确保准确合规；
2. 及时准确登记应付账款，维护供应商档案；
3. 安排付款计划，执行付款操作，管理银行付款；
4. 定期进行应付账款账龄分析及对账；
5. 协助处理与供应商的往来查询；
6. 完成上级交办的其他财务相关工作。