岗位职责：

1、负责公司供应商往来账务处理，包括采购发票核对、应付账款确认、返利确认、付款申请审核，及时核销审核后的预付款；
2、定期与供应商对账，核实并调整应付账款余额，确保账目的准确性和及时性；
3、负责季度末或年末存货的盘点工作；
4、配合业务提供相关数据；
5、配合完成月度/季度应付账款、存货分析报告，提供财务数据支持；
6、协助税务申报（如进项税核对、发票管理等），确保合规性；
7、参与财务系统优化及流程改进，提升应付环节效率。
8、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格
1、学历、专业、证书：统招本科及以上学历，财务管理、会计学或财经相关专业，并具有初级会计资格证及以上；
2、工作经验：熟悉会计核算体系，有1年以上应付账款管理及相关领域的工作经验。
3、任职资格：熟练使用办公软件如Word、PowerPoint、Excel等，有ERP使用经验更佳，对待工作认真负责、细心谨慎，具备较好的责任心；
4、专业知识、技能、综合素质：良好的学习、沟通能力，思维敏捷，性格积极乐观。